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民进洛阳市委2017年度部门决算
更新时间:2018-09-26 10:25:09  来源:民进洛阳市委
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目  录

第一部分  民进洛阳市委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 民进洛阳市委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 民进洛阳市委2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  民进洛阳市委员会概况

一、主要职责

中国民主促进会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分,是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是围绕社会热点、难点问题,广泛开展调研,积极参政议政,建言献策,民主监督;做好组织发展和党员培训工作,加强自身建设;发挥界别优势,做好社会服务。民进洛阳市委机关内设1个办公室。

二、民进洛阳市委决算单位构成

纳入民进洛阳市委2017年度部门决算编制范围的单位包括:民进洛阳市委本级

                                               

 第二部分  民进洛阳市委2017年度部门决算表


(表1-8个,见附件)




第三部分



一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为43.59万元。与2016年相比,收、支总计各 增加3.13万元,增长7.73%。主要原因是人员工资增加

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计43.43万元,其中:财政拨款收入 43.43万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计39.98万元,其中:基本支出29.83万元,占74.61%;项目支出10.15万元,占 25.39%;上缴上级支出0.00万元,占0.00% 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为43.43万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加3.13万元,增长7.76%。主要原因是人员工资增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出39.98万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.32 元,下降0.80%。变动的主要原因是公车改革

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出39.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出32.77万元,占81.96%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 4.11万元,占10.29%;医疗卫生和计划生育(类)支出 1.71万元,占4.29%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 1.38万元,占3.46%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.38万元,支出决算为 39.98万元,完成年初预算的113.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:人员工资增加。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为10.93万元,支出决算为22.62万元,完成年初预算的206.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加

2.一般公共服务(类)财政事务(款)参政议政(项)。年初预算为20万元,支出决算为10.15万元,完成年初预算的50.75%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩和调研、会议、公务接待费、公务用车运行维护费减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出29.83万元。与2016年相 比,增加8.24万元,增长38.15% 变动的主要原因:人员工资增加。其中:人员经费29.15万元,主要包 括:基本工资7.82万元、津贴补贴9.9万元奖金3.46万元、其他社会保障缴费1.8万元、养老保险缴费2.42万元、退休费1.59万元、采暖补贴0.78万元、住房公积金1.38万元;公用经费 0.68 万元,主要包括:办公费0.24万元、邮电费0.22万元、工会经费0.07万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他商品和服务支出0.11万元

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.94万元,支出决算为 1.50万元,完成预算的50.89%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革和厉行节约

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.78万元,占 51.88%,完成预算的92.40%;公务接待费支出决算 0.72万元,占48.12%,完成预算的34.29% 具体情况如下:

1 因公出国(境)费支出0.00万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%

2.公务用车购置及运行费支出0.78万元。其中公务用车运行支出0.78万元。主要用于维修费、保险费、过路费2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.06万元,下降7.60%,主要原因是公车改革

3.公务接待费支出0.72万元。其中其他国内公务接待支出0.72万元,主要用于调研接待

公务接待费支出决算比2016年度减少0.41万元,下降36.28%,主要原因是调研活动减少,费用相应减少

中国民主促进会河南省洛阳市委员会2017年度共接待国内来访团组10个、来访人员70人次(不包括陪同人员)。

 八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求,依据《洛阳市2017年预算绩效管理工作要点》开展绩效目标管理工作,提升绩效目标编报质量。开展绩效运行跟踪监控管理,对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查,对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目,及时采取措施确保绩效目标顺利实现。

(二)项目绩效自评结果。

从评价情况来看,相关项目设置符合部门职责,绩效目标设置合理,严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。为提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障国民经济和社会健康发展、强化对权力运行的制度监督等方面发挥了重要作用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出0.68万元,较2016年度 减少1.13万元,下降62.50% 减少的主要原因是:厉行节约

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,中国民主促进会河南省洛阳市委员会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的利息收入。

三、年初结转和结余:是指以前年度支出预算未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。

四、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款):是指机关用于保障机构正常运行、

开展参政议政调研业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障机关各部门正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指机关一般性项目支出。

(三)参政议政(项):是指机关的参政议政项目支出。

五、教育(类)支出进修及培训(款)培训支出(项):是指机关的各类培训支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指我单位离退休干部离退休费用。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位按规定缴纳的基本医疗保险。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项 :指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

九、年末结转和结余:指本年度预算安排,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和公用经费两部分。

十一、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境 )的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.收入支出决算总表/uploads/soft/20180926/1537936223.xls

      2.收入决算表/uploads/soft/20180926/1537933188.xls

      3.支出决算表/uploads/soft/20180926/1537930806.xls

      4.财政拨款收入支出决算总表/uploads/soft/20180926/1537932318.xls

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表/uploads/soft/20180926/1537934270.xls

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表/uploads/soft/20180926/1537936421.xls

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表/uploads/soft/20180926/1537930232.xls

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表/uploads/soft/20180926/1537936899.xls

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